蓬安县人力资源和社会保障局

2019年度决算公开编制说明

2020年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障事业发展政策和有关法律、法规，起草有关规范性文件，拟订有关发展规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和具体规定，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理监督制度。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、和规范并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查办违反劳动保障法律、法规或规章的行为。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格和职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.贯彻落实农民工相关政策，拟订县农民工工作综合性政策和规划，协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担办事机构设在县人社局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

14.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

一是实现更加完善的兜底保障。狠抓贫困群众技能提升，始终坚持把扶贫培训作为提升就业创业技能、改善村风民俗的重要举措；狠抓贫困群众充分就业，依托脱贫奔康园、农业专业合作社建立就业扶贫基地，积极实施扩大贫困劳动者就业的各项政策；狠抓贫困群众老有所养，认真贯彻落实居保代缴扶贫政策，积极制定代缴工作方案，进一步细化工作目标。

二是实现更加充分的社会就业。技能培训促就业，根据我县产业转型发展需要、就业用工需求，科学匹配培训内容；搭建平台促就业，通过就业援助月、春风行动、民营企业招聘周等招聘活动促进就近就业；扶持创业促就业，强化创业担保贷款工作举措，加强与银行、财政部门的协作，进一步简化申办流程、放宽审核条件，优先兑现返乡创业扶持政策。

三是实现更加健全的社保体系。征缴扩面卓有成效，充分利用电视台、专栏等宣传阵地，广泛宣传社会保险征收政策，加大劳动保障监察、社会保险稽核力度；社保卡发放全面完成，按照省市县工作部署，牵头落实惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”工作；基金监管高效有力，始终把规范纠偏作为确保社保基金安全运行的重中之重，夯实机制、筑牢防线，全面实现社保基金安全完整率和规范运作率双百分之百。

四是实现更加强大的人才队伍。全面完成人才引进，2019年共引进研究生人才69人，本科生人才22人，招聘事业单位工作人员724人，安置转业士官44人，招募“三支一扶”50人。全面完成年度考核，完成2018年度事业单位管理人员、专业技术人员和工勤人员8024人的年度考核工作。全面完成职称晋升，指导、监督教育、农牧业、工程、文体、水务、党校等中、初级专业技术职务评审委员会开展中、初级职称评审工作。

五是实现更加和谐的劳动关系。劳动监察扎实有力，深入开展清理拖欠农民工工资专项行动，认真履行欠薪主体责任，严格执行农民工实名制管理、农民工工资预储账户、农民工工资发放“一卡通”、农民工工资支付保证金等制度。劳动仲裁公平公正，坚持以“公正调处化争议、高效仲裁促和谐”为工作思路，通过“三优化”“三强化”“三再先”，深入推进仲裁基础建设、机制建设、效能建设，努力实现劳动人事争议仲裁效能再提升。信访维稳规范有序，始终做到有政策的百分之百解决到位、无政策的百分之百解释到位，有情绪的百分之百疏导到位，坚持勤走访、勤疏导，用实际行动感化信访群体。

六是实现更加健全的分配制度。稳步推进国企收入分配，进一步规范县属国有企业用工管理、薪酬管理；严格执行最低工资标准，认真贯彻落实最低工资标准1650元/月，推进深化收入分配制度改革，健全工资决定和正常增长机制；提高城镇居民可支配收入，始终以开展城镇居民可支配收入调查为契机，深入7个调查点，深入剖析全县城镇居民收入状况，鼓励引导城镇居民就业创业，不断增加工资性、经营性收入。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县人力资源和社会保障局本级单位，以及下属二级单位3个（其中行政单位有：蓬安县人力资源和社会保障局，事业单位有：蓬安县劳动人事争议仲裁院、蓬安县退休干部活动室）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入、支出总计1282.12万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加704.61万元，增长122.01%。主要变动原因是社会保障和就业支出的增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1255.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1240.25万元，占98.82%；政府性基金预算财政拨款收入14.87万元，占1.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1257.17万元，其中：基本支出1038.18万元，占82.58%；项目支出218.99万元，占17.42%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计1282.12万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加704.62万元，增长122.01%。主要变动原因是社会保障和就业支出的增加。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1242.30万元，占本年支出合计的98.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加691.80万元，增长125.67%。主要变动原因是社会保障和就业支出的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1242.30万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1181.10万元，占95.07%；卫生健康支出31.02万元，占2.50%；住房保障支出30.18万元，占2.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1242.30万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为916.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:支出决算为56.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为61.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为59.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） :支出决算为17.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1038.18万元，其中：

人员经费981.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费56.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.80万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费0.80万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.80万元，具体内容包括：温州市、南充市人社局到我局洽谈劳动力资源情况；南充市人社局到我局进行“一卡通监管发放”交流学习、督查社保基金；南部县人社局到我局进行就业创业培训工作的考察学习、人社系统政风行风检查、考察商调人员；仪陇县人社局到我局交流劳动仲裁工作、调研特殊工种退休工作；西充县人社局到我局学习劳动保障监察工作；广安市、南充市仲裁院到我局调研仲裁院标准化建设；营山县人社局到我局调研劳务开发及人力资源市场工作。

公务接待费支出决算与上年持平。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待经费的开支，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出14.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：蓬安县人力资源和社会保障局通过严格执行预算管理、财务管理、资产管理的相关规定，资金得到科学合理使用，2019年重点项目按省市县要求推进或完成。全年无任何违纪违规开支，依照计划管理使用部门整体支出，对保障本单位正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩。

本单位2019年无项目支出绩效评价。

（二）单位开展绩效评价结果

本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县人力资源和社会保障局2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2019年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出56.77万元，比2018年减少5.73万元，下降9.17%，主要原因是单位办公费及印刷费等日常公用经费的减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，蓬安县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。　

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：蓬安县人力资源和社会保障局2019年单位整体支出绩效评价报告

第五部分 蓬安县人力资源和社会保障局2019年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表