蓬安县航务管理处2019年度决算公开编制说明
蓬安县航务管理处
2019年度决算公开编制说明
2020年10月
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.依据水路交通法律法规负责建立、健全水路交通安全、船员管理的监督检查制度；负责对所辖通航水域实施安全监督管理；
2.负责对船舶、浮动设施、船员和通航环境的监督检查，负责渡口、渡船的安全监督管理；加强对通航密集区、船舶、渡口、码头的安全巡查；
3.负责水运基础设施建设及港口规划、岸线使用、港口管理、港口安全生产与港口保护的监督检查；
4.负责调查处理水上交通事故、港口安全生产事故、船舶造成水域污染事故和水上交通违法案件及船员违法记分的实施工作；
5.负责船舶登记、船员注册、运输市场准入资料的初始审核工作；负责危险品货物运输船舶的进出港口申报和安全监督管理工作并对船舶污染水域的防治实施监督管理；
6.负责禁航区、交通管制区、锚地等水域的划定及监督管理工作，组织和指导水上船舶、浮动设施搜寻救助和沉船沉物打捞；发布航行通（警）告，维护水上交通秩序；
7.负责水上通航秩序管理，核准与通航安全有关的岸线使用、水上水下活动安全审核；
8.根据船舶检验工作范围，负责船舶检验和船舶技术监督及事故船舶技术鉴定；
9.负责水路运输管理、运输市场统计和调查分析工作，宏观调控水路运输市场，加强水路运输及运输服务业、港口企业的行业管理。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、坚持有效监管，保障辖区水上交通安全稳定。
（1）.落实常态化安全监管措施。蓬安县航务管理处一是按照“平安交通”、“平安金锚”、“安全生产月”的部署，按照“四个全面覆盖”的要求，实行隐患治理“清单化”管理，始终保持现场监管、巡查的高压态势；二是安全监管模式全面升级，网格化监管和电子签证工作系统逐步完善优化，建立了信息传递机制，建立海事信息平台，全年发送水情、汛情及不良天气信息1万余条；三是源头管理成效持续提升。切实加强水运企业管理，不断加大日常监管、安全管理约谈和审核力度，督促水运企业落实安全主体责任，防患措施；四是抓好重要节假日和重要会议期间安全稳定工作，结合辖区实际，依据节假日、重要会议期间的不同特点，及时制定不同时段的工作预案，并有针对性地集中力量深入现场监督检查，重点加大了对大深南海、太阳岛、月亮岛休闲活动水域的监督巡查力度，有效保障了蓬安第八届放牛节、水上龙舟赛等重大涉水活动的安全；五是加强汛期安全整治，汛期未发生一次险情，在汛期共整治“僵尸船舶”12艘，肢解了2艘老旧加油船和非法改装的养阳船，强制撤除了柳林濠车驳人力拉拉渡，督促业主配备了拖轮，彻底消除了水上安全隐患；六处理不落实的人，对“救生衣双百行动”落实不到位的船员、签单员进行了函告乡镇处理和意见交流，对市海事局督查检查有船乡镇存在的问题进行了约谈，并开展了回头看，共与县交通运输局开展联合检查、考核、指导有船乡镇4次。全年投入执法人员500余人次、执法车辆300余车次，出动海巡艇巡航210余航次、累计巡航里程2000余多公里、巡航时间310余小时。
（2）.加强安全宣传教育工作。蓬安县航务管理处以“安全生产月”活动为契机，开展了“水上交通安全知识进校园”、“救生衣双百”行动等活动。一年来共召开安全例会14次，1000余人次参会，同时还建立了乡镇管船站长出席每月行业安全例会和汛期、环保工作会；抓好培训，举办了1期船员安全技能培训，参加培训人员共60余人，提升了船员的航行安全技能和法规常识，并熟练掌握了船舶安全避险经验和防碰撞、防搁浅等方法，规范了船舶航行秩序；抓好宣传，在“春运、安全生产月、汛期”时段，深入乡镇、渡口、学校开展水上交通安全宣传咨询服务，向广大群众宣传水上交通安全法律法规，讲解水上救生安全知识及乘船应注意常识，播放影视宣传资料，发宣传资料4000余份，张贴悬挂安全知识挂图、砥砺奋进五年宣传图片300余幅，各类宣传横幅10幅，受教育群众达20000余人，安全咨询1000余人次，举办渡工及乡镇船舶安全管理员培训班2期，发布海事信息通报8期。
（3）.加强水工监管。重点加强了营山饮水工程取水口施工水域通航安全管理与维护，督促施工单位办理了水上水下施工作业许可，建立健全安全施工制度及防护措施。自开工之日起，我处依法对营山饮水工程取水口施工期间通航水域安全实施了全面监管。同时加强了嘉陵江蓬安段航道整治工程以及嘉陵江二桥助导航标识等施工水域的现场巡查。
（4）.完善救援机制，提升应急能力。结合我县监管水域实际，及时调整和修订了《水上突发事件搜救应急预案》，并充分利用有限资源，加大各节假日、洪水和大风、雾霾等恶劣天气情况下值班工作，实行领导全天带班，值班人员轮班值班和双休日值班制度，保证水上险情能及时接收和处置。我处根据县委县政府的统一部署，通过应急抢险演练，提高了应对水上突发事件的工作协调和抢险救援实战能力，整合了搜救资源，救助能力与水平得到大幅度提高;通过演练，确保海事队伍能够在关键时刻发挥关键作用，出得去，救得起，回得来;通过演练，检验了我处对水上救助的应急处置能力及应急反应能力，大大提高了我县防汛抗洪应急抢险救援工作的能力。
（5）.加强船舶技术监督，调控水路运输市场。认真执行船检技术规范，促进了船舶技术状况的提高。一是加强现场督查，坚持每月深入船厂进行技术指导，认真宣传水上交通安全法规和船检规范，帮助船厂健全质量管理制度和提高造船技术；严格执行船舶新（改）建必须有设计图纸、开工通知书的规定。严把了船舶图纸审查关、生产条件关、建造检验关，同时规范了船舶修造业，有效促进了船舶修造技术提高，促进了造船业的健康发展；二是抓好营运船舶检验，严格执行船检规范和检验程序。坚持实行检验发证审核制度，杜绝了“大船小证”，不检验发证，发人情证等违规现象，对船舶技术方面发检验备忘录135份；三是我港籍各类船舶共299艘，完成客运量16.5万人次、客运周转量165万人公里；对15家水运企业及个体船舶年审、换证165艘，年审、换证率100%；五是继续开展了低质量船舶治理工作，今年新增运力2艘，按照内河船型标准化要求，更新建造客船3艘，环境污水处理改造船舶2艘，拆解报废船舶1艘。
（6）.积极开展环境综合整治工作。为进一步加强嘉陵江砂石治理及金周路段环境综合整治工作，依法严厉打击非法采砂，确保防洪、通航、生态安全。我处依据蓬安县制定的有关环保的实施方案，结合我处的工作职责，制定了《关于开展嘉陵江水域环境综合整治工作的通知》、《船防污染预案》，通过海事信息平台，向船主、船员发放了环保知识，宣传环保对我们的重要性，在整治中，向未按规定安装油水分离设备的船舶当事人签发了《责令整改通知书》，限期自行安装或更换。
2、全面贯彻落实全面从严治党要求，努力建成文明海事
（1）.不断强化“三化”建设，海事现代化水平全面提升，海事形象建设稳步推进。一是“三化”建设有新举措。组织赴海事系统“三化”建设示范点调研学习，开展专题分析研讨，全面查找“三化”建设存在的薄弱环节，紧紧围绕“三化”建设开展宣传策划，逐步推动“三化”建设见实效。二是“三化”建设经验不断输出。一年来，先后有达州市、县、区海事局；乐山市、县、区海事局到我处学习调研海事“三化”建设，三是“三化”建设成果持续转化。有效将试点单位的海事“三化”建设标准在全省海事系统交流学习，组织开展了“三化”好形象好品牌及“三化”建设标杆单位评选，交通“三基三化”建设成果在全市得到全面推广。
（2）.强化政风行风建设。严格执行中央八项规定，增强海事队伍守纪律讲规矩、服务群众的意识和能力；继续深化“两集中、两到位”，让行政审批在规范下运行，实现提速增效；强化作风建设，坚持问题导向，继续聘请行风监督员、法律顾问，改进作风正风行风，大力优化措施、提升效能，着力解决社会和服务对象反映强烈的突出问题。维护了“交通运输行业文明示范窗口”荣誉。
（3）.强化文化引领作用，弘扬正能量。全面落实意识形态工作责任制，充分发挥海事廉政文化长廊、海事廉政文化室等阵地的宣传展示作用，深入挖掘先进典型的特色内涵，充分发挥正面引导和激励作用，组织策划形式新颖、全员参与的海事文化活动，不断推进“相如故里 以廉为镜”廉政文化品牌建设。
（4）.充分发挥工团作用，加大人文关怀力度。打造以关爱、服务青年为导向的活动阵地，组织开展丰富多样的文体活动，及时发现和解决职工思想问题和实际困难，把握好政策，加大人文关怀力度和送温暖工作，工团凝聚人心、服务青年职工的作用得到有效发挥。
（5）.海事行政执法更加规范。采用多种方式、有针对性地开展法规宣贯工作，探索建立执法人员随机测试制度，为了提高全处干部职工学法、用法能力和业务水平，坚持一月一学一法一考试，由单位领导和法制股长进行专门培训授课，并形成了常态，集中学习了12次，提升了全处干部职工的法制水平。提高了执法人员的法律素养，连续四年执法评议考核名列海事系统前茅。
3.不断强化
一是在“学”上抓严抓细。深入开展
4.全力做好脱贫攻坚任务。全体党员一对一、点对点对正源镇石墩村、三墩村进行帮扶。在脱贫工作中开展回头看，对已脱贫户就行了入户调查，均满足脱贫要求，合作村脱贫攻坚工作有序推进，将按期脱贫。
5.加快惠民工程建设。完成了我县7座渡改人行桥的建设任务。完成了已建15座渡改人行桥安全防护栏、安全标志、标示牌的安装。其中2座渡该人行桥是全县脱贫攻坚项目，特别是2019年我处帮扶正源镇石墩村、三墩村逐步实现脱贫。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县航务管理处本级单位。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出总计1309.64万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加680.89万元，增长108.29%。主要变动原因是购置大型防洪抢险救援船，临聘人员增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1309.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1309.64万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1266.04万元，其中：基本支出807.92万元，占63.81%；项目支出458.12万元，占36.19%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支出总计1309.64万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加680.89万元，增长108.29%。主要变动原因是购置大型防洪抢险救援船，临聘人员增加。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1266.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加637.29万元，增长101.36%。主要变动原因是购置大型防洪抢险救援船，临聘人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1266.04万元，主要用于以下方面:教育支出（类）5万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出45.65万元，占3.61%；卫生健康支出26.23万元，占2.07%；住房保障支出27.56万元，占2.18%；交通运输支出1161.60万元，占91.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1266.04，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.4万元，完成预算100%，决算等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算等于预算数。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）1143.58万元，完成预算100%，决算等于预算数。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）18.02万元，完成预算100%，决算等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.56万元，完成预算100%，决算等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出807.94万元，其中：
人员经费741.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费66.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因是本单位厉行节约，严格按照预算执行“三公”经费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.12万元，占71.77%；公务接待费支出决算2.8万元，占28.23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出
2019年因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2019年公务用车购置及运行维护费7.12万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出7.12万元。主要用于海事执法、航务管理、船舶检验等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0.02万元，增长0.28%。主要原因是2019年安全巡航任务更重。
3.公务接待费支出
2019年公务接待费2.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.486万元，具体内容包括：南充市海事局到我处调研嘉陵江航道被阻断安全隐患接待费，南充海事局来我处执法监督检查接待费，管船员培训接待费，做好先进典型宣传采访工作接待费，南充海事局整治非法码头工作接待费，南充市海事局水路旅游、运输基本情况调研、法治建设落实督查检查工作接待费，南充市高坪区海事处来我处学习安全管理工作经验接待费。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比上年减少0.264万元，下降35.2%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对监督艇运行维护费、航养费补偿、汛期防洪抢险及应急演练补助、水路行政执法规范化建设经费、乡镇管船站安全工作业务指导和技能培训费、停征收费办证工本费补助、公益性渡口保险费、水上一线安全监管人员人身意外伤害保险、视频监控租赁费项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时保质完成项目工作，取得较好成果。本单位还自行组织了9个项目绩效评价，从评价情况来看项目按照进度有序实施。
（二）单位开展绩效评价结果。
本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县航务管理处2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对监督艇运行维护费、航养费补偿、汛期防洪抢险及应急演练补助、水路行政执法规范化建设经费、乡镇管船站安全工作业务指导和技能培训费、停征收费办证工本费补助、公益性渡口保险费、水上一线安全监管人员人身意外伤害保险、视频监控租赁费项目开展了绩效评价，《监督艇运行维护费、航养费补偿、汛期防洪抢险及应急演练补助、水路行政执法规范化建设经费、乡镇管船站安全工作业务指导和技能培训费、停征收费办证工本费补助、公益性渡口保险费、水上一线安全监管人员人身意外伤害保险、视频监控租赁费项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费支出66.77万元，比2018年减少15.52万元，下降18.86%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元，主要用于购买新进执法人员制服。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，航务管理处共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于污染防治方面的支出。
14.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：蓬安县航务管理处2019年单位整体支出绩效评价报告
附件2：监督艇运行维护费、航养费补偿、汛期防洪抢险及应急演练补助、水路行政执法规范化建设经费、乡镇管船站安全工作业务指导和技能培训费、停征收费办证工本费补助、公益性渡口保险费、水上一线安全监管人员人身意外伤害保险、视频监控租赁费项目2019年绩效评价报告
第五部分 蓬安县航务管理处2019年度决算公开附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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