蓬安县相如故城开发服务中心

2019年度决算公开编制说明

2020年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责全县旅游的宣传营销，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游的宣传促销工作；

2、负责促进和引进外资和社会资金投资开发和建设旅游业；

3、负责组织实施相如故城旅游度假区创A和嘉陵第一桑梓景区的日常管理（包括清扫保洁、环境治理、绿化亮化、安全生产等）和设施维护工作；

4、负责相如故城旅游度假区和嘉陵第一桑梓景区游客中心的管理和运营；

5、负责全县景点景区、宾馆酒店、旅行社等旅游服务行业从业人员的培训和行业协会工作；

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、做好旅游宣传工作，配合文广旅局和宣传部搞好第十届“嘉陵江放牛节”。

2、加强景区标识标牌的维修和更新建设，更新旅游导览全景图4处、滨江路右侧绿化美化、新增和更换龙角山路灯50余盏。

3、加强景区的日常管理，无安全生产事故、无旅游投诉。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县相如故城开发服务中心本级单位。蓬安县相如故城开发服务中心为参照公务员法管理全额拨款事业单位，内设办公室、宣传营销股、规划建设股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入、支出总计393.84万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加94.8万元，增长31.7%。主要变动原因是单位涉机构改革增加基本支出含人员工资、五险一金和公用经费等。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计383.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.44万元，占65%；政府性基金预算财政拨款收入133.8万元，占35%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计387.85万元，其中：基本支出249.45万元，占64.3%；项目支出138.4万元，占35.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计393.84万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加94.8万元，增长31.7%。主要变动原因是单位涉机构改革增加基本支出含人员工资、五险一金和公用经费等。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出249.44万元，占本年支出合计的64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加94.8万元，增长31.7%。主要变动原因是单位涉机构改革增加基本支出含人员工资、五险一金和公用经费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出249.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出224.98万元，占90.1%；社会保障和就业（类）支出10.39万元，占4.2%；卫生健康支出6.88万元，占2.8%；住房保障支出7.19万元，占2.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为249.44，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为224.98万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.39万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算7.19万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出249.44万元，其中：

人员经费241.9万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费8.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位厉行节约，严格按照预算执行“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。本单位无因公出国安排2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。开支内容0万元。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：放牛节市上调研0.08万元，市上对景区调研2次共计0.12万元

公务接待费支出决算与上年持平。主要原因是本单位厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出138.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对景区维修管护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在部门整体支出过程中，坚持对预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对项目全过程进行跟踪问效，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保财政资金的安全、有效、合理使用，提高了财政资金的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《相如故城开发服务中心2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。主要原因是本单位机无机关运行经费，本单位属于事业单位。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2019年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有特殊观光车2台，价值为11.9万元，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，其他均为电脑打印机等日常办公设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 主要反映用于工资与日常公用经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映发放养老金的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 是预算单位用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：蓬安县相如故城开发服务中心2019年单位整体支出绩效评价报告

第五部分 蓬安县相如故城开发服务中心2019年度决算公开附表

一、收入支出决算总表（财决公开1表）

二、收入决算表（财决公开02表）

三、支出决算表（财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决公开04表）

五、财政拨款支出决算明细表（财决公开05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开06表）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开07表）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开08表）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开09表）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开10表）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开11表）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开12表）

十三、国有资本经营预算支出决算表（财决公开13表）