蓬安县国有资产服务中心

2019年度决算公开编制说明

2020年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为全县行政事业单位国有资产服务提供服务。负责全县行政事业单位国有资产产权界定、登记、划转、处置及调剂工作，做好全县行政事业单位资产清产核资工作，负责全县行政事业单位资产信息系统处理，实时监控全县行政事业单位资产增减变动情况。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是加强和完善全县行政事业单位国有资产管理工作；二是对乡镇区划调整进行国有资产清理核实并监督移交，确保我县乡镇区划调整改革工作圆满成功；三是完成与县国有企业服务中心的职能职责划转与移交工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围是蓬安国有资产服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计157.16万元、支出总计157.16万元。与2018年相比，收入总计增加80.61万元，增长100.05%；支出总计减少80.61万元，增长100.05%。主要变动原因是增加了2019年目标奖及退休慰问金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计157.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计157.16万元，其中：基本支出127.16万元，占80.91%；项目支出30万元，占19.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计157.16万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加80.61万元，增长100.05%。主要变动原因是增加了2019年目标奖及退休慰问金。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出157.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加80.16万元，增长100.05%。主要变动原因是增加了2019年目标奖及退休慰问金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出157.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出139.55万元，占88.80%；社会保障和就业（类）支出7.58万元，占4.82%；卫生健康支出4.79万元，占3.05%；住房保障支出5.24万元，占3.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为157.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:决算数为109.55万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，决算数与预算数持平。

    2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:决算数为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 住机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为7.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为3.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:决算数为1.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:决算数为5.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出127.16万元，其中：

人员经费120.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费6.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费0万元。2019年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

公务接待费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看国有资产服务中心在2019年整体预算绩效评价体系工作中，按照各级要求认真按质、按量、高标准完成。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县国有资产服务中心2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2019年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2019年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。       

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。 

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指中心除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 住机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 附件

附件1：蓬安县国有资产服务中心2019年单位整体支出绩效评价报告

第五部分 蓬安县国有资产服务中心2019年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表