中共蓬安县委党校2019年度决算公开编制说明
中共蓬安县委党校
2019年度决算公开编制说明
2020年10月
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.轮训各级党员领导干部。
2.培训中青年党员领导干部。
3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
4.协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和表现进行考核考察。
5.围绕国际国内形势开展科学研究。
6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。
（二）2019年重点工作完成情况。
1. 以党建创新工程为抓手，党建工作呈现新局面
2. 强化监督执纪问责，党风廉政建设工作迈出新步伐
3. 改革创新，注重实效，干训水平得到新提升
4. 围绕中心，服务大局，宣讲工作做出新贡献
5. 主动作为，敢于担当，科研咨政工作取得新成效
6. 统筹兼顾，整体推进，各项工作取得新进展
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括中共蓬安县党校本级单位，下属无二级决算单位。党校内设机构四个，分别为办公室、教研室、教务科、总务科。党校编制人数28人，现在职职工24人。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出总计787万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加104万元，增长15.2%。主要变动原因是工程款项的拨付。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计787万元，其中：一般公共预算财政拨款收入490万元，占62%；年初结转和结余297万元，占38%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计650万元，其中：基本支出470万元，占72%；项目支出180万元，占28%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支出总计787万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加104万元，增长15.2%。主要变动原因是工程款的拨付。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出787万元，占本年支出合计的121%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加104万元，增长15.2%。主要变动原因是工程款的拨付上年结转。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出650万元，主要用于以下方面:教育支出（类）576万元，占88%；社会保障和就业（类）支出31万元，占5%；卫生健康支出22万元，占3.5%；住房保障支出21万元，占3.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为650，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为576万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出470万元，其中：
人员经费447万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位厉行节约，严格按照预算执行“三公”经费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出
2019年因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。
3.公务接待费支出
2019年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，199人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待上级组织部门、上级党校；接待基层单位来校联系工作。
公务接待费支出决算与上年持平。主要原因是本单位厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对干部轮训项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）单位开展绩效评价结果。
本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《中共蓬安县委党校2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对干部轮训项目、开展了绩效评价，《干部轮训项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费支出23.29万元，比2018年减少11.82万元，下降33%。主要原因是正常人员调整
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，没有车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工养老保险的支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳职工公务员医疗补助支出。
13.科会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的贵姓，由单位及其在职职工缴纳的长期住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：中共蓬安县委党校2019年单位整体支出绩效评价报告
附件2：2019年干部轮训项目项目支出绩效评价报告
第五部分 中共蓬安县委党校2019年度决算公开附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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