蓬安县城市综合执法大队

2019年度决算公开编制说明

2020年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（4）、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（5、）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，其范围是对以下违法行为的行政处罚权：社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染，建筑施工扬尘污染，向大气排放有毒有害气体和烟尘，饮食服务业油烟污染，在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物，在城市建成区内排放生活污水，向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物，未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养，屠宰加工过程中产生的固定废物，施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固定废物，拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为。

（6）、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定场所的无照商贩的行政处罚权。

（7）、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（8）、行使卫生管理方面法律、法规、规章规定的对场外（店外）无证饮食摊点的行政处罚权。

（9）、履行市、县人民政府规定的其他职责。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为全民所有制财政全额拨款事业单位，归口县政府办公室管理，机构级别为副科级。当年无变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位编制人数27人，城市专管员213人。年末实有人数在编职工27人，城市专管员213人。 当年无变动情况。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是抓好了收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是加强了思想建党和制度建党。严格遵守党的政治纪律、政治规矩和工作纪律，严肃队容风纪。三是加强了学习教育和队伍建设。结合城管执法法律法规及业务工作，通过分层次、分专业、多形式、制度化的学习教育培训，教育引导城管执法工作人员牢固树立正确的人生观、价值观、荣辱观，坚守谋事干事、创先争优、建功立业的信念，提升日常管理执法能力、解决难点问题能力、开拓创新能力，全面提高城管执法干部职工的综合素质。四是加强了转变工作理念和创新体制。改进执法方式，推进行政执法从管理型向服务型转变;转变执法理念，推进行政执法从刚性化到刚柔并济转变;创新执法机制，推进行政执法从突击性向长效化转变。2019年按照县财政局批复的部门预算项目支出绩效目标：城管执法中队工作经费33万元、腊制品熏烤点费用8万元、二类街道执法工作经费40万元，完成率100%。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县城市综合执法大队本级单位，以及下属二级单位0个。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   本单位2019年度收入、支出总计1720.81万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加337.72万元，增长24.42%。主要变动原因是增加熏烤点支出。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

   2019年本年收入合计1691.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,687.13万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.24%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

   2019年本年支出合计1691.13万元，其中：基本支出1,475.87万元，占85.77%；项目支出244.93万元，占14.23%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计1720.81万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加337.72万元，增长24.42%。主要变动原因是增加熏烤点支出。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出1716.81万元，占本年支出合计的99.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加333.72万元，增长24.12%。主要变动原因是增加熏烤点支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出1720.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出33.06万元，占1.92%；卫生健康支出16.01万元，占0.93%；节能环保支出125.98万元，占7.32%；城乡社区支出1,498.96万元，占87.11%；住房保障支出46.80万元，占2.72%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2019年一般公共预算支出决算数为1,716.81万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为33.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）  其他环境保护管理事务支出（项）: 支出决算为29.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）: 支出决算为96.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为1,494.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1475.88万元，其中：

人员经费1,253.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费222.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费0万元。2019年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本单位未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

公务接待费支出决算比上年减少0.34万元，下降100%。主要原因是本单位2019年无接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出4.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

本单位还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看2019年按照县财政局批复的部门预算项目支出绩效目标：城管执法中队工作经费33万元、腊制品熏烤点费用8万元、二类街道执法工作经费40万元，完成率100%。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县城市综合执法大队2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2019年未开展项目支出绩效评价，附件2相应删除。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不是行政单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2019年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门占有使用的国有资产中有城管执法用车22辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型普通客车2辆、载客汽车6辆、皮卡车4辆、电动巡逻车4辆、皮卡（工具车）4辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。     

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于其他促进就业方面的补助。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指主要用于事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）  其他环境保护管理事务支出（项）：指反应政府环境保护管理事务支出、反应政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出、反应农村环境保护方面的支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反应政府环境保护管理事务支出、反应政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出、反应农村环境保护方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：蓬安县城市综合执法大队2019年单位整体支出绩效评价报告

第五部分 蓬安县城市综合执法大队2019年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表