蓬安县广播电视台

2019年度决算公开编制说明

2020年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广播电视台是县财政全额拨款的事业单位。主要职能是：

1、贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策。

2、围绕县委、县政府中心工作，确定广播电视宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县广播电视对外宣传工作；按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。

3、负责全台广播电视事业发展规划、广播电视节目的终审和播出，办好健康向上的广播电视节目。

4、负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，提升广播电视的科技含量和播出水平。

5、负责发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。

6、负责全台广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育；负责广播电视系统的人才队伍建设。

7、完成县委、县政府和县文化广播电视和旅游局交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、做优内宣。紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢正确把握舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，展示了蓬安新成就，树立了蓬安新形象。

2、做强外宣。本着“立足市台、主攻省台、突破中央台”的定位和努力方向，对内加强策划，对上加强沟通协调，紧紧围绕全县中心工作以及重大题材，积极组织开展了对上宣传工作。

3、蓬安融媒体中心建设已基本完成，包括部门机构人员整合、相关制度完善、传统媒体与新型媒体融合发展等。

4、设岗考招相关专业人才并多次培训，大大提高了从业人员专业素质。

5、强化了内部管理措施，各平台节目、栏目持续创新创优。

6、增强技术支持和安全监管，保障各平台节目安全稳定播出。

7、广电中心大楼建设正快速推进中，目前主体工程已经完工，力争早日投入使用。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县广播电视台本级单位，无下属二级决算单位。台内设部门8个：综合办公室、编辑部、电台部、运营部、总编室、新闻部、创作部、技播部。核定编制数35名。部门决算实有人数33名，其中在编人员33名，空缺编制2名。

第二部分 部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入、支出总计835.07万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加85.22万元，增加11.36%。主要变动原因是2019年决算人数较2018年增加一人，并且2019年广电大楼建设投入资金与2018年相比有所增加，因此2019年度收入、支出总计有所增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计811.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入811.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计835.07万元，其中：基本支出701.58万元，占84.01%；项目支出133.49万元，占15.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计835.07万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加85.22万元，增长11.36%。主要变动原因是2019年决算人数较2018年增加一人，并且2019年广电大楼建设投入资金与2018年相比有所增加，因此2019年度收入、支出总计有所增加。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出835.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加108.79万元，增长14.98%。主要变动原因是2019年单位职工人员增加，一般公共服务支出增加，因此，一般公共预算财政拨款支出有所增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出835.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出290.74万元，占34.82%；文化旅游体育与传媒支出460.90万元，占55.19%；社会保障和就业（类）支出35.44万元，占4.24%；卫生健康支出22.84万元，占2.74%；住房保障支出25.15万元，占3.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为835.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为290.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数和预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）: 支出决算为440.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数和预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数和预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数和预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数和预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数和预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数和预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出701.58万元，其中：

人员经费678.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费22.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行中央及省市的相关规定，实行厉行节约；严厉要求本部门职工严格控制支出各项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。,2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出，截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费3.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出3.06万元，具体内容包括：新闻媒体记者采访用餐费和考察、学习交流用餐费用。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.05万元，增长1.62%。主要原因是增加了公务接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

严格按照县财政局的相关要求有计划、有步骤、高质量的编报预算，严格执行财经纪律。在预算编报过程中认真设置了绩效目标任务。通过绩效自评，本部门严格按照上级要求，及时、准确公开了相关信息，依法接受各级部门和人员的监督，使预算收支情况更加透明。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县广播电视台2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2019年未开展项目支出绩效评价

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2019年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指指反映除上述项目以外其他一般公共服务支出的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）: 指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游支出的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的养老保险金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：蓬安县广播电视台2019年单位整体支出绩效评价报告

第五部分 蓬安县广播电视台2019年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表