蓬安县公路水运质量监督检测中心2019年度决算公开编制说明
蓬安县公路水运质量监督检测中心
2019年度决算公开编制说明
2020年10月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为交通工程建设提供质量监督保障，负责公路和水运工程质量验评标准拟定，工程质量管理，建设项目监督管理，相关质量监督机构管理，监理市场与监理机构管理，试验检测管理，相关人员资质管理及业务培训。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、宣传贯彻执行国家、省、市 、县有关工程质量监督、安全生产的法律、政策、规定和规范等；组织两次上街宣传，发传单10000余份；
2、对全县地方政府为投资主体公路建设项目、国省干线、农村公路、渡改桥项目进行质量督导；
3、对本行政区内从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集，并上报上级部门；
4，受交通局委托组织工程质量与安全生产大检查人24次，依法查处违法违规行为；
5、组织相关从业人员进行质量安全培训2次，138人参训，提高了从业人员的业务水平；
6、受理工程质量问题的举报和投诉8起，参与工程质量事故仲裁工程建设质量争端1起；
7、对“燕山大道”、“顺蓬营一级公路”、“绕城北路”、“县乡道改善工程”等交通重点工程建设提供质量监督保障
8、承办县交通运输局交办的其他事项（如：扶贫工作、交通重点工程的拉炼、政治业务学习等）。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县公路水运质量检测中心本级单位，以及下属二级单位0个，下设人秘股、工程检测股、计财股。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出总计总计177.71万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加103.18万元，增加138.44%。主要变动原因是：人员增加而增加支出。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计176.24万元，其中：一般公共预算财政拨款176.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计177.71万元，其中：基本支出177.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支出177.71万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加103.18万元，支出增长138.44%。主要变动原因是：主要变动原因是：增人增资增加支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出177.71万元，占本年支出合计100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加了103.18万元，增长了138.44%。主要原因：增人增资增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出177.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.2万元.占4.05%; 社会保障和就业支出9.33万元，占5.25%；卫生健康支出5.54万元，占3.12%；交通运输支出149.46万元，占84.10%；住房保障支出6.18万元，占3.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为177.71万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出201（类）人力资源事务10（款）其他人力资源事务支出99（项）支出7.2万元,完成预算100%，决算数与预算数持平；
2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗、公务员医疗补助：支出5.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路和运输安全10（项）：支出1.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）其他公路水路运输支出99（项）支出148.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出6.18元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出177,71万元，其中：
人员经费159.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出、生活补助支出等。
公用经费7.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算的主要原因是公务接待费、公务车运行费均比预算减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下
1、因公出国（境）经费支出
2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2、公务用车购置及运行维护费支出
2019年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：
2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆、其中：轿车0辆、越野车0辆、其他工程车辆0辆。
公务用车运行维修费支出0万元。主要指本部门公务用车一辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0万元，下降0%。主要原因是严格执行公务用车管理办法。
3、公务接待费支出
2019年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0次，0人次（不包括陪同人员），共计0万元，具体内容包括：接待上级检查工作0次，0人次。
公务接待支出决算比上年减少0万元，下降0%。主要原因：是降低了用餐标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公路养护经费项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，其单位整体目标实际支出和整体目标预算绩效能达到一致无偏离值，较好的完成了单位的总体目标。本单位还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看，项目达到了绩效成果，财政资金得到了有效的利用。
（二）单位开展绩效评价结果。
本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县公路水运质量监督检测中心2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费7.84万元，比2018年减少了0.16万元，比2018年减少2.08%。主要原因是人员减少其预算经费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全年度办公采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占有使用情况
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等
5、用事业基金弥补收入差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有规定继续使用的资金。
7、结余分配：提事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年未结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出（类）其他公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包括的一般公共服务支出
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出：指用于农村基础设施建设方面的支出。
16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以处其他用于扶贫方面的支出。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
19、基本支出：指为保障机械正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23、商品和服务支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专有材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：蓬安县公路水运质量监督检测中心2019年单位整体支出绩效评价报告
第五部分 蓬安县公路水运质量监督检测中心2019年度决算公开附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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