一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协调，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；承办政府和有关部门委托事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.加强政治引领，教育引导有新成效。一是强化政治学习。组织非公经济人士深入学习2018年中央经济工作会议精神、习近平总书记在全国民营企业家座谈会上的讲话、习近平给“万企帮万村”行动中受表彰的民营企业家的回信、四川省民营经济20条等中省市县促进非公经济健康发展的方针政策，进一步增强了全县非公经济人士“听党话、跟党走”的信心和决心；二是深化主题教育。坚持企业家“唱主角”，丰富教育方式，相继组织开展了到重庆歌乐山接受红色革命教育、“同心共进”送法下乡专题活动、“庆祝改革开放40周年”主题活动，深化非公经济人士理想信念教育实践活动；三是实施培养计划。精心选派部分非公经济代表人士赴人大、复旦、社院等高校参加专题学习；多措并举开展当前经济形势专题培训、积极组织部分代表人士外出考察，进一步提升了民营企业家队伍的整体素质。2.建好工作平台，服务经济有新举措。一是搭建内引外联平台。积极引导服务民营企业“走出去，引进来”，组织会员企业外出学习考察3次。加强与外地商会联系，激发蓬安驻外商会在招商引资上的桥梁纽带作用，助力发展归雁经济；二是搭建政企沟通平台。定期通报县委县政府各项重大决策部署和重大项目推进情况。着力构建亲清政商关系，多次开展营商环境专题座谈会；积极组织非公经济人士参政议政、建言献策，增进政企互信；三是优化服务平台。联合税务部门开展“优化营商环境提升纳税人满意度”座谈会；与司法、人社、工会等部门密切协作，开展法律服务、“三方四家”协商、人才服务推进等活动，维护民营企业合法权益；四是优化帮扶平台。将工商联会员、会员企业的帮扶与全县脱贫攻坚总体部署、政协的“三帮”工作安排相结合。细化“万企帮万村”活动方案，引导会员和会员企业积极参与。3.常化奉献精神，回报社会力促和谐。积极引导广大会员和会员企业自觉履行社会责任，致富思源，富而思进，回报社会。为助力精准扶贫全面小康，促进社会和谐贡献工商联力量。加大对金甲乡、福德镇、龙云镇、银汉镇等29个村的帮扶力度。异地商会、会员及会员企业在“三帮”活动及“万企帮万村”、扶贫捐赠中共资助帮扶村、看望慰问贫困群众近40万元。仅重庆、成都两个异地商会回乡助学济困就达20余万元，县内会员和会员企业在“扶贫日”集中捐资17.5万元。还有不少会员积极参加“关爱行动”，长期资助贫困学生帮助他们完成学业甚至协调解决就业，这些都充分彰显了工商联会员义利兼顾、致富思源、回报社会的优良传统。4.抓队伍强素质，自身建设有新提升。加强班子队伍建设。发挥班子成员主体作用，发挥党组领导核心作用；加强会员队伍建设。根据新形势下发展非公有制经济和开展工商联工作的需要，继续优化会员结构，发展会员，壮大队伍，建立会员数据库。创新会员活动，以活动促发展，推动蓬安非公经济健康发展，促进非公有制经济人士健康成长；加强异地商会建设。成都蓬安商会成功建立，上海南充商会蓬安分会成功挂牌；做好外地商会的联络联谊工作，在工商联机关大力营造求真务实、创新求变、奋勇争先的工作氛围，努力提高工商联的吸引力、凝聚力和影响力。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县工商业联合会本级单位，无下属二级单位。机构设置情况如下：蓬安县工商业联合无下属预算单位，设办公室一个，有专职干部2人。

三、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入、支出总计33.03万元。与2017年相比，收入、支出总计各减少12.24万元，减少27.04%。主要变动原因是单位人员减少，基本支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计33.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33.03万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计33.03万元，其中：基本支出23.03万元，占69.72%；项目支出10万元，占30.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计33.03万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各减少12.24万元，减少27.04%。主要变动原因是单位人员减少，基本支出减少。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出33.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少12.24万元，减少27.04%。主要变动原因是单位人员减少，基本支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出33.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出28.88万元，占87.43%；医疗卫生支出2.4万元，占7.27%；住房保障支出1.75万元，占5.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为33.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算1.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出  23.03万元，其中：

人员经费 20.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费 2.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格按照预算执行“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算与上年持平。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：

公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2018年本单位无公务用车运行维护支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.06万元，增长45.15%。主要原因是2017年公务接待费0.13元，2018年公务接待费增加，其原因是接待人数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，设定本部门整体支出绩效目标，包含个性指标：参政议政稳步推进、政治协商成效明显、社会服务重点突出等。2018年部门支出预算330340元，其中工资福利支出153265元，社会保障支出41563元，商品和服务支出28336元，对个人和家庭的补助支持7176元，项目支出100000元。

本单位2018年未开展项目支出绩效评价。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县工商联2018年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2018年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出 2.83 万元，比2017年减少  1.26万元，减少 44.52 %。主要原因是机关事务减少、经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出*0万元。本单位2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、上年结转收入等。

3.一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项），主要用于机关内部基本支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），指用于维持民主党派机关事务管理和开展盟务活动支出等。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项），指用于补充调研经费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于机关工作人员医疗保险等支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于机关工作人员住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：蓬安县工商业联合会2018年单位整体支出绩效评价报告

附件2：蓬安县工商业联合会2018年度决算公开附表