一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

蓬安县人民医院是政府举办的综合性公立医院，承担着全县的医疗、急救、临床科研与教学等任务，1998年被评为国家二级甲等县级综合医院，设置科室53个。业务范围：内科、外科、妇科、儿科、眼耳喉鼻科、皮肤科、中医科、口腔科、传染科、急诊医学科、康复医学科、肛肠科、麻醉科、肿瘤科、医学检验科、医学影像科。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、工作量主要指标：全年诊治门诊病员291983人次，入院病员25679人次，出院25776人次，急诊7692人次，手术5324人次、健康体检23663人次。

2、技术质量主要指标：危重患者抢救成功率85.7%，出院患者平均住院日7.9天，门诊与出院诊断符合率99.2%，入院与出院诊断符合率99.5%，术前术后诊断符合率99.9%，病床使用率111.1%，病床周转次数54。

3、带教医学院校实习生，完成了基层医疗单位专业技术人员进修培养和对基层医院的业务技术指导、会诊等工作。

4、加强科研工作，全年专业技术人员在正规医学期刊发表文章近58篇。

5、完成了县委县政府安排的征兵、招生等公益性体检，公共卫生事件处理和重大车祸的伤员救治，收治“低保”、“三无”病人任务，重大活动、会议的医疗保障，维稳工作的医疗支持，以及对口支援乡镇卫生院、健康精准扶贫等工作。

6、病员综合满意度达标。

7、无重大医疗责任事故和安全事故。

8、完成了“三乙”医院创建。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县人民医院本级单位。本单位为蓬安县人民医院所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，无下属二级单位，决算编报类型为单户表，按照医院会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

三、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入、支出总计20408.26万元。与2017年相比，收入、支出总计各减少2192.27万元，下降9.7%。主要变动原因是财政拨款收入减少，日常公用经费减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计20408.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.86万元，占1.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入20087.07万元，占98.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.33万元，占0.15%。

（图2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计20400.65万元，其中：基本支出20400.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计290.86万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计减少2227.74万元，下降88.45%。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出290.86万元，占本年支出合计的1.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2227.74万元，下降88.45%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出290.86万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出290.86万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为290.86，完成预算100%。其中：

1.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为290.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出290.86万元，其中：

人员经费142.8万元，主要包括：基本工资。
　　公用经费148.06万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无财政拨款安排的“三公”经费。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

    1.因公出国（境）经费支出

    2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

    因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

    2.公务用车购置及运行维护费支出

    2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

    公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位未使用财政拨款资金开支公务用车购置及运行维护费等相关支出。

    3.公务接待费支出

    2018年公务接待费0万元。

    公务接待费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位2018年未开展整体绩效评价和项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。主要原因是本单位不是行政单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额756.22万元，其中：政府采购货物支出550.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.51万元。主要用于医院医疗业务及保障。授予中小企业合同金额756.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。   

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓬安县人民医院2018年度决算公开附表