一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是贯彻执行国、省、市有关统筹城乡改革发展的方针、政策；负责全县统筹城乡改革发展政策、方案、措施及工作计划的拟定，并对实施情况进行监督、检查；负责指导全县统筹城乡改革发展工作，做好综合配套改革的调查研究和辅助决策工作；负责综合配套改革中对国家、省、市及县直各部门工作的衔接等；二是根据中央、省委、市委全面深化改革部署和县委全面深化改革领导小组的安排，组织开展蓬安县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，负责向上级改革办汇报情况、具体事项请示、资料报送； 负责对各专项小组和相关部门改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动； 负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作

（二）2018年重点工作完成情况

一是完成了蓬安县农村产权制度改革的后续工作，二是更深入地推进了蓬安县全面深化改革工作

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括县委统筹委本级单位，无下属二级单位。县委统筹委和县委改革办公室是两块牌子一起办公，属于一级预算单位：中共蓬安县委统筹城乡工作委员会（简称县委统筹委）是中共蓬安县委办公室管理的机构，核定行政编制4名，其中：主任1名（高配为正科级）、副主任1名（高配为副科级），内设综合股、社会管理股和体改股。中共蓬安县委全面深化改革领导小组办公室（简称县委改革办）是县委全面深化改革领导小组常设工作机构，设在县委统筹委，实行一个机构、两块牌子。县委改革办设主任1人，专职副主任1人，受领导小组领导，负责处理领导小组日常事务工作。

三、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入、支出总计97.16万元。与2017年相比，收入、支出总计各减少234.88万元，下降70.74%。主要变动原因是项目资金减少了。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计83.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年收入合计比上年减少了240.06万元，下降74.17%，主要原因是项目资金减少了。

（图2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计89.09万元，其中：基本支出53.61万元，占60.18%；项目支出35.48万元，占39.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。2018年支出合计比上年减少229.4万元，下降69.09%，主要原因是项目减少了。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入、支出总计97.16万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计减少了234.88万元，下降70.74%，主要原因是项目减少了。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款本年支出89.09万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加了4.85万元，增加5.76%，主要原因是人员工资和福利增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款本年支出89.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出82.99万元，占93.15%；社会保障和就业支出0.57万元，占0.64%；医疗卫生与计划生育支出2.15万元，占2.41%；住房保障支出3.38万元，占3.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）2018决算数47.51完成预算 (指调整预算，下同)100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）::2018年决算数为35.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为0.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为2.15元，完成预算100%，决算数与预算数持平。　　

5.住房保障（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为3.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出53.61万元，其中：

人员经费47.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费5.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位厉行节约，严格按照预算执行“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2018年因公出国（境）费0万元。2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费0.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：接待全面深化改革工作的指导、督查及调研金额0.57万元，接待农村产权制度改革工作0.1万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.62万元，下降48.06%。主要原因是严控支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位根据年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

本单位2018年未开展项目支出绩效评价。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县统筹委2018年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2018年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，本部门机关运行经费支出5.92万元，与上年基本持平。主要原因是本单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））:是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳单位医疗保险基本支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他用于医疗卫生与计划生育管理事务支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指用于统筹委在职人员住房公积金缴。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：蓬安县统筹委2018年单位整体支出绩效评价报告

附件2：蓬安县统筹委2018年度决算公开附表