一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；负责拟订地方性民政法规、规章和政策；负责拟订民政工作发展规划，并组织实施；

（2）负责抚恤优待工作和部队离退休人员安置；

（3）负责社会救助体系建设；

（4）负责自然灾害救助工作；

（5）负责五保、三无、孤儿、老龄等事务；

（6）负责基层政权和社会事务；

（7）负责地名和社会团体、民办非企业单位；

（8）捐赠款物的管理；

（9）负责婚姻登记、儿童收养登记、殡葬管理、公墓管理等社会事务性工作；

（10）承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是要完善发展养老服务业和养老机构设立许可、管理配套政策体系，切实抓好养老服务机构设施建设和民办养老服务机构建设补助工作，着力提升养老机构服务管理水平，加快社会养老服务体系建设步伐。二是加强社会救助制度机制建设，全面建立临时救助制度，进一步完善五保供养机制，着力提升社会救助兜底保障能力和水平。三是切实做好灾区群众生活救助，扎实推进民房恢复重建，强化规范救灾款物监管使用，确保救灾工作及时高效。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县民政局本级单位（系行政机构），7个下属二级预算事业单位。主要包括公墓所、救助站、儿童福利指导中心、救灾物资储备中心、敬老院管理中心、军休所、殡仪馆。行政编15个，事业17个（公墓所、殡仪馆和军休所编制除外，因为这三个单位没纳入局统一报预算）。

本单位基本性质为行政单位，执行的是行政单位会计制度，统一社会信用代码为1151112500878273XY，预算代码为314002。

1. 收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入、支出总计14,529.02万元。与2017年相比，收入、支出总计各增加2465.85万元，增长20.44%，主要变动原因是上级下拨的养老服务体系建设资金（河舒敬老院建设资金）。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计14163.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13773.8万元，占97.25%；政府性基金预算财政拨款收入390万元，占2.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年收入合计比上年增加2131.09万元，增长17.71%，主要原因是养老服务体系建设资金（河舒敬老院建设）收入增加。

（图2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计11208.78万元，其中：基本支出294.32万元，占2.63%；项目支出10914.46万元，占97.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2018年支出合计比上年减少489.18万元，下降4.18%，要原因项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入、支出总计14529.02万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各增加2465.85万元，增长20.44%，主要原因是养老服务体系建设资金（河舒敬老院建设）收入增加。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款本年支出10848.78万元，占财政拨款本年支出合计的96.79%，与上年相比，减少527.77万元，下降4.64%，主要原因项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款本年支出10848.78万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出10640.87万元，占98.08%；医疗卫生与计划生育支出186.16万元，占1.72%；住房保障支出21.74万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为10848.78万元，完成预算78.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:决算数为251.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:决算数为80.63万元，完成预算90.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:决算数为20万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:决算数为151.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:决算数为7491.52万元，完成预算96.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:决算数为131.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:决算数为127万元，完成预算81.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:决算数为23.98万元，完成预算85.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:决算数为75.71万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士安置支出（项）:决算数为178.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:决算数为356万元，完成预算17.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:决算数为924.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:决算数为82万元，完成预算18.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

16. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）:决算数为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）农村人员救助供养（款）农村特困人员集中供养支出（项）:决算数为194.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:决算数为200.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:决算数为422.05万元，完成预算63.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为20.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:决算数为165.41万元，完成预算48.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出财政预算下达晚了，本年未支出，结转到19年支。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为21.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出294.32万元，其中：

人员经费248.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费45.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位厉行节约，严格按照预算执行“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2018年因公出国（境）费0万元。2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费3.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，304人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，主要用于接待老龄、低保、基层政权调研等工作。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入390万元。政府性基金预算财政拨款支出360万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位2018年未开展整体绩效评价和项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，本部门机关运行经费支出45.46万元，比上年减少2.9万元，下降6%，主要原因一是2018年在职人员减少，二是没有公车维修费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于敬老院设施设备和困难群众生活物资购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）: 指开展拥军优属活动的支出。 

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指用于三属抚恤金的支出、伤残军人的抚恤金的支出、退伍军人生活补助等支出。  

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 指移交政府的军队离退休人员安置支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）: 指用于退役士兵自谋职业费及培训的支出。 

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 指其他用于社会福利和养老服务体系建设方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 指残疾人生活和护理补贴费用。

30. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央、地方自然灾害生活救助（项）: 指用于受灾群众生活救助支出。

31. 社会保障和就业支出（类）农村人员救助供养（款）农村特困人员集中供养支出（项）: 指用于集中供养五保户生活补贴。

31. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 指用于困难户临时困难救助等支出。 

32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指用于单位职工基本医疗费缴纳

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗经费。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3：蓬安县民政局2018年度决算公开附表