一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、为维护城市环境卫生提供保障。

3、城市环境卫生设施建设；

4、城市环境卫生设施运营与维护。

5、城市环境卫生监督。

6、城市环境卫生作业管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是抓好收支预算执行，编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是加强思想建党和制度建党；严格遵守党的政治纪律、政治规矩和工作纪律，严肃所容风纪；三是加强学习，强化班子建设，切实加强队伍建设与管理；四是做好环卫日常工作，搞好城区街道、人行道、公园清扫保洁、洒水压尘、生活垃圾清运及乡镇垃圾压缩后运输至垃圾处理厂进行处理；五是城区大街小巷“牛皮癣”、小广告的清理。抓好全城公厕管理等；六是贯彻落实县委、县政府对“大清扫、大整治、大规范”活动的安排部署，扎实做好日常管理工作，确保城市干净整洁。 

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县环境卫生管理所本级单位，无下属二级单位。本单位为全民所有制财政全额拨款事业单位，归口县政府办公室管理，机构级别为副科级。单位在编职工38名，藏区“9+3”学员2名，临聘环卫工人为655名。

三、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入、支出总计2278.87万元。与2017年相比，收入、支出总计各增加197.87万元，增长9.51%。主要变动原因是城乡社区支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计2161.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2145.73万元，占99.25%；政府性基金预算财政拨款收入16.16万元，占0.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计2110.88万元，其中：基本支出1961.42万元，占92.92%；项目支出149.46万元，占7.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出149.460万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计2278.87万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各增加197.87万元，增长9.51%。主要变动原因是城乡社区支出增加。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2094.72万元，占本年支出合计的99.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.89万元，增长0.47%。主要变动原因是城乡社区支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2094.72万元，主要用于以下方面:节能环保（类）支出50万元，占2.39%；社会保障和就业（类）支出1.63万元，占0.08%；医疗卫生支出20.76万元，占0.99%；住房保障支出24.79万元，占1.18%；城乡社区支出1997.54万元，占95.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2094.72万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）:决算数为1.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为20.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护（款）其他环境保护管理事务、大气、农村环境保护（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为24.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:决算数为2013.7万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1961.41万元，其中：

人员经费1550.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费410.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算77.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2018年因公出国（境）费0万元。2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车41辆，其中：检查车2辆、保障车2辆、环卫专用车37辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：2018年4月17日我单位派出12人参加三大整治，盒饭费0.024万元；7月4日接待厂家维修人员4人维修垃圾压缩站设备，接待费用0.055万元；10月15日我单位派出16人到柳滩乡帮扶贫困户，盒饭费0.049万元、接待德阳旌卫维修人员8人抢修垃圾压缩站设备，接待费0.059万元；12月25日接待西充环卫所6人到我县进行环卫管理工作调研，接待费0.13。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.31万元，增长100%。主要原因是增加接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门2018年无政府性基金拨款收入，使用政府性基金安排的支出金额为16.16万元，主要用于城区洒水车水费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年开展了预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

本单位2018年未开展整体绩效评价和项目支出绩效评价。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位2018年未开展整体绩效评价和项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。2018年度，本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额178.5万元，其中：政府采购货物支出178.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城市环卫工作的正常开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门占有使用的国有资产中有环卫专用车41辆，其中：检查车2辆、保障车2辆、环卫专用车37辆。其中单价50万元以上通用设备11台，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）: 用于其他促进就业方面的补助。 

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 主要用于事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护（款）其他环境保护管理事务、大气、农村环境保护（项）: 指反应政府环境保护管理事务支出、反应政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出、反应农村环境保护方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：蓬安县环境卫生管理所2018年度决算公开附表