中国共产党蓬安县委员会办公室2016年度部门决算编制说明及决算附表
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
1、负责县委日常公文、材料的处理。承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制和分发工作。负责中央、省委、市委和县委文件分发、管理工作。
2、负责中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查。负责中央、省委、市委、县委的指示和中央、省委、市委、县委领导同志批示的传达和催办落实。
3、根据中央、省委、市委的精神和县委的工作重点，收集和整理信息，负责向中央办公厅、省委办公厅和市委办公室报送信息。
4、按照县委的工作部署，开展全方位的综合调研。承担县委领导布置的专题调研任务。承担县委分配的重大调研课题。
5、负责县委各种会议、事务和县委领导同志参加的大型活动的组织、安排和协调工作。负责县委有关接待工作。
6、负责县委机关大院的规划、房屋基建和水电气的安装维修。负责县委机关大院公共事务的协调和环境卫生、绿化、美化。承担县委机关固定资产的管理。负责县委机关大院办公区和宿舍区的社区治安综合治理和安全防范工作。
7、负责县委机关的财务管理（不含经费独立的单位）和县委办公室的预算内和预算外的资金管理。
8、负责行政供给关系在县委办公室的县级离退休同志和办公室离退休同志的管理服务工作。
9、归口管理县委机要局、县委保密委员会办公室、县国家保密工作局、县目标管理督查办公室、县委、县政府接待办公室、县党史办、县外侨台办公室、县统筹委、县委机关服务中心。
10、负责完成县委和县委领导交办的其他任务。
（二）2016年重点工作完成情况
1、注重提质增效，以文辅政有新突破
崇尚“短实新”，文稿写作上水平。坚持制度化、程序化、规范化起草和处理公文，严把文稿理论关、政策关、法律关、文字关、格式关，做到表述准确、表达精炼、逻辑严谨、格式规范。全年，共草拟领导重要讲话、重要文稿230余篇，整理县委常委会议纪要56期，高质量、高水平完成了县第十三次党代会工作报告。
崇尚“接地气”，调查研究察实情。紧紧抓住换届选举、脱贫攻坚、项目攻坚、深化改革等重点、难点、热点问题和人民群众关心关注的重大课题，深入基层、深入群众、深入实际，广泛开展有广度、有深度、有力度的调查研究。全年共形成高质量调研报告2l篇，其中，市级刊物采用5篇，自办刊物《调查与研究》印发l2期。
崇尚“快准精”，信息服务强实效。坚持“围绕中心、突出重点、提高质量、注重实效”的原则，将信息工作年度任务分解到人，实行目标管理、动态跟踪、量化考核，确保信息工作责任落实。全年，编发《蓬安要情》28期，上报信息466条，其中，省委办、市委办采用l30余条，累计信息得分896分，超额完成年度信息任务。
2、注重务实周密，服务保障有新提升
主动作为抓督查督办。坚持平时考核与年终考核相结合、重点督查与专项督查相结合、主动谋划与及时受命相结合、自行督查与联合督查相结合，以“三个决战全胜”为重点，开展各项督查督办工作260余件次，举行督查会议58次，发出《督办通知》l62期，特别是对脱贫攻坚、96960行政效能热线投诉件、农村安全饮水等进行重点督查、定点督办，我县96960效能热线投诉件办理得分继续稳居全市第一。
精心细致抓会议服务。着力抓好“会前、会中、会后”三大重要环节，坚持健全方案、周密安排抓好会前谋划，坚持周到服务、翔实记录抓好会中工作，坚持及时总结、督查到位抓好会后落实，切实提高办会质量，确保会议取得实效。今年在继续承办好县委常委会、县委全委会的同时，更以决战决胜的态度，优质高效的完成了县第十三次党代会:筹备、组织和服务工作。
高效沟通抓综合协调。充分发挥县委办公室沟通上下、联系左右、协调内外的桥梁纽带作用，加强同省委办公厅、市委办公室的联系，及时了解上级的工作动态和要求。加强同各兄弟县(市、区)委办公室的联系，促进工作上的互学互助互补。加强对各乡镇、部门办公室的业务指导和工作联系，凝聚工作合力，推动工作落实。坚持和完善四大机关办公室主任联席会议制度，加强对重大活动、重要会议、重点工作的协调与联络，在县十七届人大一次会议、县政协十届一次会议的筹备和组织工作中发挥了牵头揽总、综合协调的作用。
规范管理抓后勤保障。规范财务管理，严格财经纪律，各项财务制度进一步完善，财务资源分配更趋合理，为机关工作的正常运转提供了稳定的财务保障。改进公车管理，全面落实公车制度改革，优化车辆配置，保障公务活动正常出行、安全出行。加强县委大院管理，绿化美化办公环境。提升县委机关小食堂服务质量，全面改善周转房住宿条件，为县委领导提供了舒适的食宿保障。
3、注重统筹协调，相关工作有新成效
探索创新助推深化改革。制定《蓬安县全面深化改革工作要点及责任分工》《蓬安县全面深化改革工作台账》，积极协调相关部门在“供给侧”改革、创新驱动发展、简政放权、公车制度改革、农村改革、供销社综合改革、生态文明建设、民主法治等方面对接落实，推动出台实施了《关于全面创新改革驱动转型发展的决定》《加快推进乡(镇)供销合作社新建重组的实施意见》《蓬安县生态文明体制改革方案》等改革方案。对我县承担的“救急难”、规范权力运行、大中型水库移民避险解困、百镇建设、扩权强镇等5项国、省、市改革试点工作进行了年度安排。2016年及时上报备案了改革工作要点、改革工作台账及重大转型改革方案、决定63个。
凝心聚力助推依法治县。持续抓住“关键少数”，着力加强党员干部学法、落实法治建设贵任、规范权力运行机制，党员干部法治素养进一步提升。创新载体、突出主题，坚持示范引领，强化法治宣传，大力推进周口中学等l2个法治示范点创建，全民守法意识进一步增强。出台《蓬安县法治扶贫“律师联系贫困村”实施方案》，确立律师联系贫困村制度，建立法治扶贫人才库784人，精准落实法治帮扶措施，法治保障脱贫基础进一一步夯实。创新社会治理，严格公正执法，坚持司法为民，办好法治为民实事，司法公信力进一步提升。
安全运转助推机要工作。坚持“保密、优质、高效、无事故”的工作原则，不断加强密码管理和使用，始终做到岗不离人、密不失控，确保了密码安全、通信畅通、运转高效。全年准确运行各级密电600余份，明文电报400余份，公文900余份，无一疏漏;强化县委常委文电传阅和阅文管理，无一差错;全面完成县委文电的收发、登记、办理、保管、清退、销毁及归档工作，无一遗失。着力推进党委信息化建设，深入推进电子政务内网0A办公自动化系统和信息安全保密等工作，内网功能服务水平进一步提高。
规范管理助推保密工作。按照国家保密局统一部署，全面完成涉密人员分类确定和保密审查任务，建立健全涉密岗位和人员档案，实现涉密人员动态管理。对各乡镇各部门的内部互联网、涉密工程等开展清理、检查，切实加强网络保密管理。继续加强考试保密管理，确保我县高考、成考、自考等重要考试安全有序进行。
高效周到助推接待工作。按照高标准、高质量、高效率的要求，精心制作接待方案，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，全面规范接待流程，注重全程精细化服务，降低公务接待成本、规范公务接待行为、提高公务接待水平。今年，县接待办圆满完成了县委领导班子换届考察、脱贫攻坚省级验收和第三方评估、第七届嘉陵江放牛节等重要接待任务。
搜集提炼助推党史工作。对全县范围内革命遗址进行了拉网式普查，确定了相如镇红军树、骑龙乡得胜碑、周子古镇红军街等10余处遗址，并将这些遗址作为我县青少年爱国主义教育实践基地。完成了度《中国共产党蓬安执政实录》的收集和整理工作。参与完成《四川当代县域经济.南充篇.蓬安部分》和《三线建设在四川.南充卷》蓬安部分相关资料的收集和供稿工作。完成了蓬安县党史资料丛书修订。探索推进党史知识进机关、进学校、进企业、进农村、进社区“五进”工程。
深化服务助推外侨台工作。9月，成功接待了台湾媒体“大陆魅力城市”南充采访团，采拍了我县周子古镇、百牛渡江等特色景点和河舒豆腐等名小吃，向台胞充分宣传展示了蓬安形象。对在我县开展捐赠的境外非政府组织情况进行了调查核实，对境外非政府组织捐资捐助的项目全部进行了调查统计，加强因公出国(境)管理和来蓬的外国记者管理，进一步维护和巩固了我县经济发展安全、政治大局安全的稳定局面。
4、注重精准到位，脱贫帮扶有新作为
思想重视，组织领导到位。始终把脱贫帮扶作为政治任务来强化认识，作为头号工程来推动落实，成立了由办公室主任任组长，副主任、纪检委员任副组长，各挂靠部门负责人为成员的帮扶工作领导小组，并设立由分管领导任主任的领导小组办公室，负责主抓办公室脱贫攻坚工作。选派一.名农村工作经验丰富的同志担任该村第一书记。通过高规格组建帮扶班子，为切实做好脱贫帮扶工作提供坚强的组织保障。
明确任务，责任落实到位。选派48名年富力强、工作经验丰富的党员干部与48户建档立卡贫困户结成帮扶对子，“一对一”帮助贫困户制定并落实帮扶计划。务实开展结对帮扶月月“六个一”活动，帮扶干部每月至少为牛毛漩村48户贫困户“干一次农家活、吃一顿亲情饭、开一次交心会、送一趟帮扶物、办一件急难事、算一本明白账”，先后开展交心、算账、餐叙等210人次，做到人人有任务、月月有进展，牛毛漩村贫困户如期实现了户脱贫。
因地制宜，帮扶措施到位。深入调查研究，全面吃准村情，对接省、市、县“10+N”扶资专项方案，制定了符合实际的三年帮扶规划，紧紧围绕建成“小康示范村”的目标，按照9大类28小项的详规整村推进扶贫。落实帮扶措施50条，送去尿素、复合肥等帮扶物资4.5吨，送去帮扶资金10万余元。积极协调相关部门实施基础设施、产业发展、住房安全等项目l2个，到位资金l500万元，争取公路指标5.3公里。开办“农家课堂”2期，先后有200人次接受实地指导和技术培训;协调举办SYB培训班l期，组织无一技之长的贫困家庭劳动力l20人接受培训。通过一系列的务实举措，切实解决了牛毛漩村贫困群众住房难、行路难、吃水难、发展难、增收难、就医难等问题，该村如期退出贫困村序列。
5、注重基层基础，自身建设有新进展
务实开展“两学一做”学习教育。按照县委开展“两学一做”学习教育的要求，办公室及时成立了“两学一做”学习教育领导小组，切实加强对“两学一做”学习教育的组织领导。坚持周五集体学习和文秘人员轮流组织学习制度，全面学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话，特别抓好市第六次党代会、县第十三次党代会精神的学习宣传，教育引导办公室全体党员干部切实增强“四个意识”，在政治上、思想上、行动上、作风上做合格共产党员。
加强干部培养，提升队伍活力。一是“沉下去”锻炼干部。在办公室择优选派了6名年轻干部到村担任第一书记，让他们在脱贫攻坚一线、基层群众身边开展实践锻炼，丰富基层工作经验，增强群众工作本领。二是“引进来”充实队伍。按照培养新人、锻炼骨干、输送人才的要求，从机关和乡镇选拔了13名政治素质好、业务能力强的优秀干部到办公室工作，为办公室干部队伍注入新血液、增强新活力。三是“走出去”鼓舞士气。积极向组织部门推荐重用了一批条件成熟的干部，5名能力强、业绩好的优秀年轻干部走上领导岗位，充分调动了干部职工的工作积极性，形成了人心思干、人心思上、人心思进的良好局面。
深入改进作风，持续创优氛围。全面落实中央和省、市、县委关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，坚决贯彻全面从严治党要求，狠抓党风廉政建设，树立勤政清正的良好党办形象。加强日常管理，严格执行上班指纹签到、办事请销假制度，办公室工作纪律得到进一步强化。带头开展好“走基层”和“双联”活动，不断提高服务质量和水平。继续发扬办公室“5+2”、“白+黑”的优良作风，干部作风建设成果得到进一步现固和深化，干净干事、竞相创业的良好氛围日益浓厚。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括县委办本级以及下属二级单位4个（其中行政单位有1个，参照公务员法管理的事业单位有1个，其他事业单位有2个）。
三、收支决算总体情况
2016年县委办本年收入合计904.3万元，其中：财政拨款收入904.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年县委办本年支出合计912.8万元，其中：基本支出398.92万元，占43.7%；项目支出513.88万元，占56.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
县委办2016年度财政拨款收支决算总计912.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加181.71万元，增长24.85%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出912.8万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.95万元，增长34.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
县委办2016年一般公共预算财政拨款支出912.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出863.67万元，占94.62%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1.04万元，占0.11%；医疗卫生与计划生育支出22.19万元，占2.43%；住房保障支出25.9万元，占2.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为349.79万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为513.88万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2016年决算数为1.04万元，完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为22.19元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为25.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出398.92万元，其中：
人员经费305.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费93.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县委办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.66万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.66万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.38万元，下降10.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.38万元，下降10.95%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出增减变动的主要原因是：无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是：认真贯彻落实上级部门关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费费用；公务接待费支出增减变动的主要原因是：无公务接待任务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.66万元，占100%；公务接待费支出决算0万
元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费48.66万元,其中：
2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其他用车0辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出48.66万元。主要用于领导开会、检查指导、机要保密等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，县委办机关运行经费支出93.79万元，比2015年减少287.43万元，下降75.4%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，县委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因：本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，县委办共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，其他用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指县委办机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指县委办机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指县委办机关及参公管理事业单位工作人员的养老保险支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指县委办机关及参公管理事业单位医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员等的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按人力资源和社会保障局和财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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