蓬安县文化广播影视体育局2016年度部门决算编制说明及决算附表
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行文化艺术、广播影视、体育、文物保护、新闻出版、著作权管理、“扫黄打非”等工作有关的法律、法规、规章和方针、政策。
2、组织实施全县文化艺术广播等重点基础设施建设。
3、指导管理全县文化艺术事业。
4、指导全县文化市场综合执法工作。
5、负责文艺类产品网上传播的前置审批的有关工作。
6、指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年全县脱贫攻坚171个村文化活动室建设及器材配置，地面数字无线电视建设与维护，免费开放培训、图书配送，文物保护和维修及县委县政府安排的各项文化活动都取得了较好的成绩。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括蓬安县文化广播影视体育局本级1个，以及下属二级单位6个（其中行政单位有1个，参照公务员法管理的事业单位有1个，其他事业单位有4个）。人员情况，编制74个，实有在职人员66人，比上年增加1人。
三、收支决算总体情况
2016年文广体局本年收入合计1792.77万元，其中：财政拨款收入1792.77万元，占100%。
2016年文广体局本年支出合计1182.07万元，其中：基本支出328.89万元，占27.82%；项目支出853.18万元，占72.18%。
四、财政拨款收支决算情况
文广体局2016年度财政拨款收支决算总计1182.07万元。与2015年相比，财政拨款收入增加644.55万元增加35.9%；支出总计增加446.36万元，增长37.78%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文广体局2016年度一般公共预算财政拨款支出1182.07万元，占财政拨款本年支出合计的65.94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加446.36万元，增长37.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
文广体局2016年一般公共预算财政拨款支出1182.07万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1120.68万元，占94.8%；医疗卫生与计划生育支出18.25万元，占1.5%；住房保障支出27.82万元，占2.4%；其他支出15.32万元，占1.3 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出207（类）01（款）01（项）:2016年决算支出数为1120.68万元，完成预算62.78%，决算数比预算数下降的主要原因是2016年文化广播基站建设2016年立项、招标、设备采购，2017年项目开始实施。
2.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为18.25元，完成预算100%。
3.住房保障221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为27.82万元，完成预算100%。
4、其他支出229（类）60（款）03（项）：2016决算数为15.32万元，完成预算4%。决算数比预算数下降的主要原因是2016年体育事业的彩票公益金安排的雪碳工程2016年开始立项、招标，2017年开始建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
文广体局2016年一般公共预算财政拨款基本支出328.89万元，其中：
人员经费296.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费32.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
文广体局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.53万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.99万元，完成预算46%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算63%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数增加的主要原因是2016年脱贫攻坚检查次数增加及地面数字电视基站建设用车次数增加。（数据来源财决公开3_4表）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.44万元，下降16.8%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算增增加0.48万元，下降7.41%；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降27.4%。因公出国（境）费支出无增减变动，本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因2016年全县实车改后我单位只保留一辆公务用车，公务接待费支出减少变动的主要原因上级检查指导及平级交流活动的人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占70.2%；公务接待费支出决算2.54万元，占29.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于文化扫黄打非、网络执法检查、文化下乡演出及广播地面数字检测、安装等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，320人，共计支出2.54万元，具体内容包括：市上文广体局文化执法检查、各县市区电视地面数字检查学习。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，文广体局机关运行经费支出282.82万元，比2015年增加43.62万元，增长15.4%。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，文广体政府采购支出总额1319.49 万元，其中：政府采购货物支出1319.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全县电视地面数县基站建设及办公用品采购。（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，文广体局公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为发射塔设备、电脑、打印机等日常办公设备。（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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