蓬安县公路管理局2016年度部门决算编制说明及决算附表
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能：
为公路畅通提供养护与管理，公路养护与改建。公路养护质量监督检查与路次评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。（参照政府批准的三定方案）
（二）2016年重点工作完成情况:
S203线的公路大中修工程，新园乡油房坝村桥梁脱贫攻坚点位施工 ，巨龙镇马家嘴村道路脱贫攻坚点位施工。五星桥维修施工
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括蓬安县公路管理局本级，其下设局长办公室 、副局长办公室、行政办公室、小修保养股、计划财务股、安全运输股、工会办公室、桥梁管理办公室。
三、收支决算总体情况
2016年公路管理局本年收入合计1848万元，其中：财政拨款收入1848万元，占100%。（数据来源财决公开1_1表）
2016年公路管理局本年支出合计1867万元，其中：基本支出1530.6万元，占81.98%；项目支出336.3万元，占18.02%。（数据来源财决公开1_2表）
四、财政拨款收支决算情况
公路管理局2016年度财政拨款收支决算总计1848万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加162万元，增长8.77%。
（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
公路管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1848万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加181万元，增长9.8%。（数据来源财决公开2表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
公路管理局2016年一般公共预算财政拨款支出1867万元，主要用于以下方面:交通运输支出1638万元，占87.7%；医疗卫生与计划生育支出119万元，占6.4%；住房保障支出110万元，占5.9%。（数据来源财决公开2表）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2016年决算支出数为1638万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为119万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为110万元，完成预算100%。
（数据来源财决公开3表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
公路管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1848万元，其中：
人员经费1256万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
公用经费132.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（数据来源财决公开3_2表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
公路管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成预算(指调整预算，下同)36.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.18万元，完成预算39.8%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算24%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是按中央及省市的八项规定严格执行。（数据来源财决公开3_4表）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.86万元，下降33.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.87万元，下降37%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长4.34%。因公出国（境）费支出增减变动的主要原因本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因主要因为2015年该公务车进行了大修保养，而2016年没有进行此项维护；公务接待费支出增减变动的主要原因接待人员有所增加比2015年增加了3人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.18万元，占86.88%；公务接待费支出决算0.48万元，占13.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.18万元。主要用于视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，18人，共计支出0.48万元，具体内容包括：接待市公路局检查3次共计支出0.48万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
公路管理局2016年部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，蓬安县公路管理局政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，蓬安县公路管理局公有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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