蓬安县人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制说明及决算附表
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和方针、政策；负责促进就业工作；负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责贯彻落实国家、省机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责全县事业单位人事人才综合管理工作；负责拟订军队转业干部安置方案并组织实施；负责全县行政机关公务员综合管理工作；负责劳动者权益保障及劳动人事争议仲裁工作。
（二）2016年重点工作完成情况
1、关于就业创业工作。实现新增就业7497人，开展技能培训7156人次。引领高校毕业生创新创业515人，发放创业补贴80万元，带动463名未就业人员就业。
2、关于社会保险工作。社会保险覆盖人数106.01万人次，征收基金9.65亿元，均超额完成市、县下达的各项目标任务。
3、关于人事人才工作。完成考录公务员（参公人员）52人；完成公开招聘事业单位工作人员379人。完成全县机关事业单位公务员、管理人员、专业技术（工勤）人员年度考核工作。完成了全县公务员“提升脱贫攻坚能力，做人民满意公务员”网络全员培训工作，全面提升了公职队伍素质。
4、关于监察仲裁信访工作。接受群众投诉41件，立案调查处理11件，协调处理26件，为劳动者追回各种待遇871万元，结案率达100%。接受劳动人事争议仲裁咨询756人次，收到当事人仲裁申请196件，结案率达到100%，为劳动者追回各种待遇376.43万元。全面完成信访交办件，共接待来访群众986人，受理各类信访案件70件，已办结66件，未到期4件，结案率达100%，群众满意率达到90%以上。
5、关于脱贫攻坚工作。实现扶持生产和就业发展一批，完成就业技能培训10期501人，培训贫困劳动者1438人。贫困劳动力转移就业10820人，依托就业扶贫基地帮助贫困者就业。实现社会保障兜底一批，资助建档立卡贫困户缴纳新农合参合费、大病医疗保险费，全面实现贫困人员百分百参合、百分百标识，脱贫攻坚工作成效显著。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位是蓬安县人力资源和社会保障局，是一级预算单位，属行政单位，有内设机构10个：人秘股、信访和群众工作股、公务员管理办公室、事业单位人事管理股、就业促进股、工资福利股、社会保险股、社保基金监督股、劳动保障监察股、调解仲裁股。其中：行政编制28名，含纪检监察单列行政编制1名，机关工勤人员编制4名。
三、收支决算总体情况
2016年蓬安县人力资源和社会保障局本年收入合计538.81万元，其中：财政拨款收入538.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）（数据来源财决公开1_1表）
2016年蓬安县人力资源和社会保障局本年支出合计550.01万元，其中：基本支出461.61万元，占83.93%；项目支出88.4万元，占16.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）（数据来源财决公开1_2表）
四、财政拨款收支决算情况
蓬安县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收支决算总计587.24万元。与2015年（533.75万元）相比，财政拨款收、支总计各增加53.49万元，增长10.02%。（柱状图）（数据来源财决公开2表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蓬安县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出550.01万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年（533.75万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.26万元，增长3.05%。（柱状图）（数据来源财决公开2表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
蓬安县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出550.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.49万元，占0.45%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出488.36万元，占88.79%；医疗卫生与计划生育支出29.78万元，占5.41%；住房保障支出29.38万元，占5.35%。（饼状图）（数据来源财决公开2表）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2016年决算支出数为2.49万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为388.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为68.40万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:2016年决算数为4.77万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为6.25万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2016年决算数为28.86元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.92元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为29.38万元，完成预算100%。
（数据来源财决公开3表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
蓬安县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款基本支出461.61万元，其中：
人员经费405.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。
公用经费56.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。
（数据来源财决公开3_2表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
蓬安县人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成预算98.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算98.33%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。（数据来源财决公开3_4表）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（10.65万元）减少6.2万元，下降58.22%，其中：因公出国（境）费支出0万元，本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算（9.86万元）减少8.36万元，下降84.79%，下降的原因是公车改革；公务接待费支出决算（0.79万元）增加2.16万元，增长273.42%，增长的原因是来客次数的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占33.71%；公务接待费支出决算2.95万元，占66.29%。具体情况如下：（饼状图）
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，268人，共计支出2.95万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，蓬安县人力资源和社会保障局机关运行经费支出56.52万元，比2015年（36.92万元）增加19.6万元，增长53.09%。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，蓬安县人力资源和社会保障局政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位购买电脑等电子设备。（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，蓬安县人力资源和社会保障局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机日常办公设备。（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指的是本单位用于接待群众来信来访方面的支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指反映劳动保障监察事务支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 其他医疗保障支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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