蓬安县经济和科技信息局2016年度部门决算编制说明及决算附表
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术、知识产权、科普宣传和专利工作。
2.负责拟定新型工业化发展战略和重大政策。
3.监测、分析经济运行态势和质量。
4.负责全县工业企业技术改造推进工作和企业技术创新体系建设。
5.负责全县工业和信息化领域节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。
6.负责对全县工业实施行业管理。
7.拟定科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技发展工作。
8.负责全县知识产权和专利工作。
9.承担县政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况
一是抓好工业企业技术改造和技术创新工作。二是做好信息化管理和信息化监管工作。三是大力推进脱贫攻坚。四是做好工业和信息化领域节能降耗、清洁生产、资源节约与综合利用工作。五是统筹推进信息化工作，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展。六是开展科学技术和知识产权工作，推进科技体制改。七是做好科技成果推广、科技奖励工作。
二、部门决算单位构成
我单位属于一级预算单位，没有下属预算单位。
三、收支决算总体情况
2016年我局本年收入合计1219.8万元，其中：财政拨款收入1172.33万元，占96.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。
2016年我局本年支出合计948.65万元，其中：基本支出267.74万元，占28.22%；项目支出680.91万元，占71.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
我局2016年度财政拨款收支决算总计1219.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加128.36万元、减少95.64，增长10.27、下降12.78%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我局2016年度一般公共预算财政拨款支出267.74万元，占财政拨款本年支出合计的28.22%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.27万元，增长13.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出948.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出267.74万元，占28.22%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40.18万元，占4.24%；医疗卫生与计划生育支出19.32万元，占2.04%；住房保障支出20.52万元，占2.16%；科学技术支出306.88万元，占32.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）商贸商务（款）行政运行（项）:2016年决算支出数为267.74万元，完成预算(指调整预算，下同)96.58%，决算数比预算数下降的主要原因是控制出差费用和小车运行费。
2.科学技术（类）科学技术支出（款）科学技术（项）:2016年决算数为306.88万元，完成预算107.45%，决算数比预算数增长的主要原因是省上加大了科教扶贫力度。
3.教育（类）进修及培训（款）培训（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数比预算数持平。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2016年决算数为40.18万元，完成预算101.14%，决算数比预算数增长的主要原因是工资增长。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）医疗支出（项）:2016年决算数为19.32元，完成预算102.48%，决算数比预算数增长的主要原因是工资基数增长。
6.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为20.52万元，完成预算105.34%，决算数比预算数增长的主要原因是工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出322.07万元，其中：
人员经费268.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费53.67万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元，完成预算(指调整预算，下同)94.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算92.83%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数增下降的主要原因是控制接待标准和人数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.55万元，下降8.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降15.71%。因公出国（境）费支出没有变动，本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出减的主要原因主要是控制接待标准和人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占50.42%；公务接待费支出决算2.95万元，占49.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：油料费1.64万元，维修费0.69万元，保险费及其他0.67万元。
2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于行政执法，上级检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，230人，共计支出2.95万元，具体内容包括：接待省经信委来人11次45人，接待费0.62万元；接待省科技厅来人10次35人，接待费0.32万元；接待市经信委来人21次95人，接待费1.14万元；接待市科技局来人11次38人，接待费0.65万元；接待其他单位人员6次17人，接待费0.22万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2016年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，经科局机关运行经费支出267.74万元，比2015年增加23.54万元，增长9.64%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，我局政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购的计算机主要用于办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2016年按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）商贸商务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.科学技术（类）科学技术支出（款）科学技术（项）:分别是科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。
5.教育（类）进修及培训（款）培训（项）:指各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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