共青团蓬安县委2016年度部门决算编制说明及决算附表
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能（参照政府批准的三定方案）
团县委的工作职责主要是领导全县共青团工作，领导全县青联，学校和少先队工作，指导全县关心下一代工作，对全县所有各级团组织进行指导和管理；参与鉴定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青年工作培训基地，青少年活动基地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；参与有关我县青少年事务的法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动，青少年工作理论和思想问题，提出相关的对策，开展各种活动；政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作人员，维护学校稳定和社会安定团结；在国家经济建设中，组织和带领青年发展生力军和突击队的作用；承担县委、县政府和团市委交办的其它事项。
（二）2016年重点工作完成情况
1、青少年思想引领工作有成效
2、创平台、促实践、提升服务助力青年就业创业
3、倾情关爱留守特困学生，不断深化留守学生工作
4、聚力脱贫攻坚，弘扬中华美德，开展精准脱贫帮扶工作
5、积极开展志愿服务，树立科学发展观,构建和谐社会,推进志愿者行动
6、县委、团市委安排的民生工程完成情况良好
二、部门决算单位构成
团县委属独立预算单位
三、收支决算总体情况
2016年团委本年收入合计65.71万元，其中：财政拨款收入65.71万元,占100%；年初结转结余0.69万元；
2016年团委本年支出合计65.68万元，其中：基本支出24.68万元，占37.58%；项目支出41万元，占62.42%；年末结转结余0.73万元
四、财政拨款收支决算情况
蓬安县团委2016年度财政拨款收支决算总计66.4万元。财政拨款收入65.71万元、与2015年相比,减少7.55万元，下降10.31%；财政拨款支出65.68万元，与2015年相比,减少6.89万元，下降9.49%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
团委2016年度一般公共预算财政拨款支出65.68万元占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.89万元，下降9.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
团委2016年一般公共预算财政拨款支出65.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出62.07万元,占94.5%；医疗卫生与计划生育支出1.82万元，占2.77%；住房保障支出1.78万元，占2.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2012901行政运行:2016年决算支出数为21.07万元，完成预算100%。
2.一般公共服务2012902一般行政管理事务:2016年决算数为41万元，比2015年增加25万元，增加60.98%，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育2100501医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为1.82万元，比2015年增加0.44万元，增加31.88%，完成预算100%。
4.住房保障2210201住房保障支出：2016年住房保障支出决算数为1.78万元，增加0.24万元，比2015年增加15.69%，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
团委2016年一般公共预算财政拨款基本支出24.68万元，其中：人员经费24.68万元，比2015年增加5.48万元，增加28.54%。主要包括：基本工资6.85万元、津贴补贴7.84万元、奖金6.38万元、其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金1.78万元。
一般公共预算财政拨款项目支出41万元，比2015年增加25万元，增加60.98%.其中：公用经费41万元，主要包括：办公费7.42万元、印刷费2.57万元、电费0.2万元、邮电费0.49万元、差旅费8.63万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.6万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.24万元、其他交通费2.72万元，其他商品和服务支出16.41万元，奖励金0.01万元，办公设备购置费0.67万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
团委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算(指调整预算，下同)80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算80%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是本部门厉行节约，严格控制经费。（数据来源财决公开3_4表）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.19万元，下降18.98%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降18.98%。因公出国（境）费支出增减变动的主要原因本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因无公务用车辆；公务接待费支出增减变动的主要原因是本部门厉行节约，严格控制经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，蓬安县团委机关运行经费支出24.68万元，比2015年增加5.48万元，增加28.54%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，蓬安县团委采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因：本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，蓬安县团委无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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