蓬安县委统筹委2016 年度部门决算编制说明及决算附表
一、主要职能及主要工作
（一）中共蓬安县委统筹城工作委员会的主要职责：一是贯彻执行国、省、市有关统筹城乡改革发展的方针、政策；负责全县统筹城乡改革发展政策、方案、措施及工作计划的拟定，并对实施情况进行监督、检查；负责指导全县统筹城乡改革发展工作，做好综合配套改革的调查研究和辅助决策工作；负责综合配套改革中对国家、省、市及县直各部门工作的衔接等；二是根据中央、省委、市委全面深化改革部署和县委全面深化改革领导小组的安排，组织开展蓬安县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，负责向上级改革办汇报情况、具体事项请示、资料报送； 负责对各专项小组和相关部门改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动； 负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作
（二）2016 年重点工作完成情况
一是完成了蓬安县农村产权制度改革的后续工作，二是
更深入地推进了蓬安县全面深化改革工作
二、部门决算单位构成
县委统筹委和县委改革办公室是两块牌子一起办公，属
于一级预算单位：中共蓬安县委统筹城乡工作委员会（简称
县委统筹委）是中共蓬安县委办公室管理的机构，核定行政
编制 4 名，其中：主任 1 名（高配为正科级）、副主任 1 名
（高配为副科级），内设综合股、社会管理股和体改股。中
共蓬安县委全面深化改革领导小组办公室（简称县委改革
办）是县委全面深化改革领导小组常设工作机构，设在县委
统筹委，实行一个机构、两块牌子。县委改革办设主任 1 人，
专职副主任 1 人，受领导小组领导，负责处理领导小组日常
事务工作。
三、收支决算总体情况
2016 年县委统筹委本年收入合计 678 万元，其中：财政拨款收入 678 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。
2016 年县委统筹委本年支出合计 774.7 万元，其中：基本支出 44.5 万元，占 5.8%；项目支出 730.2 万元，占 94.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%
四、财政拨款收支决算情况
县委统筹委 2016 年度财政拨款收支决算总计 774.7 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 259 万元，增长 33.4%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县委统筹委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 774.7 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259 万元，增长 33.4 %。（数据来源财决公开 2 表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
县委统筹委 2016 年一般公共预算财政拨款支出 774.7 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 79.3 万元，占10.2%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2.67 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 2.41 万元，占 0.3%；住房保障支出 2.55 万元，占 0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）:2016 年决算支出数为 39.6 万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）::2016 年决算数为 39.7 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 0 万元，完成预算 100%。
4. 医疗卫生与计划生育（类）党委办公厅（室）及其
相关机构事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 2.41 元，完成预算 100%。
5.住房保障（类）（党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 2.55 万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县委统筹委 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出
44.5 万元，其中：
人员经费 35.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县委统筹委 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.37 万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成预算 100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.48 万元，增长 53.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加0.48 万元，增长53.9%。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆；公务接待费支出增减变动的主要原因增加了单位职能，上级调研督查增多，公务接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.37 万元，100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组
人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016 年公务接待费 1.37 万元。主要用于执行公务、开
展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，70 人，共计支出 1.37 万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资
本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016 年度，县委统筹委机关运行经费支出 9.43 万元，
比 2015 减少 0.4 万元，下降 4%
（二）政府采购支出情况
2016年度，县委统筹委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门 2016 年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门 2016 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））:是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳单位医疗保险基本支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他用于医疗卫生与计划生育管理事务支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指用于统筹委在职人员住房公积金缴。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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