蓬安县职工文化活动中心2016年度部门决算编制说明及决算附表
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
职工文化活动中心以服务职工、服务工运事业、服务社会为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的文化体育活动，把工人文化宫办成职工 的“学校和乐园”。
1、提供阵地服务；
2、组织发动职工开展积极健康向上的文化体育活动；
3、为基层工会开展文体活动提供指导服务；
4、送文化产品下基层；
5、承担社会责任，保障职工权益的样板单位；
6、做好资产管理，确保工人文化宫资产保值增值；
7、承办县政府、县总工会交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年度，职工文化活动中心完成了全总、省总、市总关于加强和规划文化宫改革管理工作的指示精神，突出公益性，增强服务功能，进行了全面的实施和整改工作，现已新见成效。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括蓬安县职工文化活动中心，系事业预算单位，事业人员4个。
三、收支决算总体情况
2016年蓬安县职工文化活动中心本年收入合计42.46万元，其中：财政拨款收入42.46万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
2016年蓬安县职工文化活动中心本年支出合计42.46万元，其中：基本支出42.46万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收支决算情况
蓬安县职工文化活动中心2016年度财政拨款收支决算总计42.46万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5.46万元，增长14.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蓬安县职工文化活动中心2016年度一般公共预算财政拨款支出42.46万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.46万元，增长14.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
蓬安县职工文化活动中心2016年一般公共预算财政拨款支出42.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出35.73万元，占84.15%；教育支出0万元；社会保障和就业支出0.56万元，占1.3%；医疗卫生与计划生育支出2.92万元，占6.88%；住房保障支出3.25万元，占7.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2016年决算支出数为35.73万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为0.56万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为2.92元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为3.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
职工文化活动中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出42.46万元，其中：
人员经费29.85万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费12.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
蓬安县职工文化活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元。
2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费
2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门2016年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，蓬安县职工文化活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 指人员工资津贴及办公经费等。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指用于反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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