蓬安县城市管理行政执法局2015年度部门决算编制说明　　　　

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。　　　　

第一部分蓬安县城市管理行政执法局概况　　　　

（一）主要职能　　　　

1、宣传贯彻执行城市管理、城市管理行政执法、爱国卫生运动工作有关的法律、法规和方针、政策；起草我县城市管理、城市管理行政执法、爱国卫生运动工作有关的规范性文件，制定相关实施意见和工作计划并组织实施。　　　　

2、负责对全县城镇管理、城市管理行政执法、爱国卫生运动工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；根据城市管理工作需要，会同相关部门联合执法。　　　　

3、负责对全县城市管理行政执法工作的组织、指挥、监督，对城市管理行政执法人员的乱作为或不作为的行为进行查处和纠正；引导、监督、管理城市专管员、清扫保洁员、街面停车位管理员的履职行为。　　　　

4、负责全县城市管理行政执法人员、城市专管员、清扫保洁员、街面停车位管理员的政治思想教育和业务培训工作；制定城市管理执法人员的装备标准和执法标志。　　　　

5、开展城市管理相对集中行政处罚权工作，在蓬安县城市规划区范围内具体行使城市市容和环境卫生、城市绿化、市政交通等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。　　　　

6、负责全县建设性、经营性临时占道的管理工作。督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促全县的“门前三包”工作。　　　　

7、负责全县户外广告设置、审批、管理事项。　　　　

8、承担全县爱国卫生运动的具体工作职责。　　　　

9、承担县政府公布的有关行政审批事项。　　　　

10、承办县政府交办的其他事项。　　　　

（二）2015年重点工作　　　　

1、抓好干部作风转变和党风廉政建设；　　　　

2、抓好市容整治，确保城市整洁有序；　　　　

3、抓好重点项目，完成年度工作目标；　　　　

4、深入调研，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作；　　　　

5、按时完成政协与人大提案；　　　　

6、严格弃土管理；　　　　

二、部门决算单位构成　　　　

本单位为全民所有制财政全额拨款行政单位，归口县政府管理，机构级别为正科级。单位在编职工10名。　　　　

第二部分 蓬安县城市管理行政执法局2015 年度部门决算表　　　　

　 一、收入支出决算总表　　　　

二、收入决算表　　　　

三、支出决算表　　　　

四、财政拨款收入支出决算总表　　　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　　　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　　　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　　　

（详见附件）　　　　

第三部分 蓬安县城市管理行政执法局2015 年度部门决算情况说明　　　　

一、收入、支出决算情况　　　　

蓬安县城市管理本年收入决算641万元，其中：当年财政拨款收入641万元，占本年收入100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。上年结转收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，收入决算总额641万元。　　　　

蓬安县城市管理行政执法局本年支出决算641万元，其中：一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出36.6万元，城乡社区支出593.7万元，住房保障支出6.133万元。结余分配0万元，年末结转和结余0万元，支出决算总额641万元。主要原因：机关事业单位养老保险改革调资，工资性支出增加。如：严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”，进一步降低行政运行成本。如：加强预算管理，严格执行厉行节约的相关规定，压缩“三公”经费、会议费等支出。如：强化财政预算的支出进度管理，年末结转和结余较2014年减少。　　　　

本年支出决算641万元，其中：基本支出257万元，占本年支出40%；项目支出384万元，占本年支出60%；无上缴上级支出、经营支出。　　　　

二、财政拨款支出决算情况　　　　

蓬安县城市管理行政执法局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本事业发展相关工作。  　　　　

基本支出，是用于保障本机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。　　　　

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。　　　　

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列用到的类级功能分类科目）　　　　

（一）一般公共服务支出5万元，主要用于保障机关正常运转的日常正常，包括人员经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费等。　　　　

（二）医疗卫生与计划生育支出36.63万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。　　　　

（三）城乡社区支出593.71万元。　　　　

（四）住房保障支出6.13万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　　　　

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费　　　　

2015年无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。　　

（二）公务接待费　　　　

2015年公务接待费0万元,主要原因是（如：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。）　　　　

（三）公务用车购置及运行维护费　　　　

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是（如：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。如：上年有新购置车辆，今年压缩车辆开支。）　　　　

四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况　　　　

本部门属于行政单位，机关运行经费支出28.46万元。
　　（二）政府采购情况
　　本部门2015年无政府采购货物、工程、服务的采购支出　　　　

（三）国有资产占有使用情况
　　本部门2015年无车辆使用。　　　　

第四部分  名词解释　　　　

（对专业性较强的名词进行解释）　　　　

一、财政拨款收入：市财政当年拨付的预算资金。　　　　

二、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，如等。　　　　

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　　　　

四、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。　　　　

五、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。　　　　

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　　　　

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。　　　　

八、一般公共服务支出：……　　　　

……　　　　

十一、社会保障和就业：……。　　　　

十二、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……　　　　

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　　　　

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。　　　　

十五、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　　　

十六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。　　　　

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　　　　

十八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　　　

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。