蓬安县公路水运工程质量监督检测中心2015年度部门决算分析报告

一、 单位基本情况

蓬安县公路水运工程质量监督检测中心，于2013年5月经县编委、县交通运输局批准正式成立，机构编制8人，为股级事业单位。

（一）主要职责：基本职能

1、宣传、贯彻执行国家，省，市，县有关工程质量监督、安全生产的法律、政策、规定和规范等；

2、负责全县公路水运重点建设工程的质量监督检查和安全生产监督检查，并对全县以地方政府为投资主体公路建设项目、国省干线，农村公路，渡改桥等项目的质量督导；

3、依法组织参与公路、水运工程质量的仲裁和质量安全事故的调查处理；

4、主持重点工程交工质量检测，组织工程竣工质量鉴定；

5、负责对本行政区内从业的监理，检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集，并将不良行为信息报送相关部门。

6、指导乡，村公路质检业务工作；

7、统计分析本县交通工程建设项目质量监督检测数据，定期发布全县交通工程质量动态。

8、 承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）、机构情况：我中心是一个独立核算财政全额拨款的事业单位，今年与去年一样没什么变化。

（三）、人员情况：今年我单位年末在职人数7人，比去年减少了1人，主要是退休1 人。

二、2015年主要工作

我中心2015年为“巴南广”高速公路福德连接线工程；油房沟旅游环线公路工程；河舒至利溪大修工程；南燕至银汉改造工程；棉麻路工程；道路安保工程；彭家沟危桥整治工程；通村水泥路工程；省道203、204线大修工程；渡改公路桥等交通工程建设提供质量监督保障。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我中心2015年年初预算安排共计397338元，支出安排数为397338元。

1、 收入支出预算执行情况

今年财政拨款收入664043元。

2、收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况：我局2015年年初预算安排共计397338元，其中：基本支出397338元（人员经费298499元，日常公用经费98839元），在预算执行中支出共支出653601元，其中基本支出653601元，（其中人员经费554762元，日常公用经费98839元），年末一般公共预算财政拨款结转和结余10442元（属于人员经费结转和结余）。今年人员经费支出554762元比2014年266466元增加了108.19%，增加的原因是增人增资和调资。日常公用经费支出98839元比2014年110000元减少了10.15%，主要原因是加强了“三公”经费管理，严格控制“三公”经费。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：无

3、年末结转和结余情况

2015年我局年末结转和结余共计10442元，是人员经费结转。这是人员2015年最后一季度的津贴补贴未发部分，将在2016年1月支付。

附表（财政拨款收支决算总表）：